1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1196-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-391-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-391-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP: CONFECCIÓN VOLANTINES CORPORATIVOS (PEDIDO 2529 PPM) DESDE 2343-391-L110, CTA 37 OC 2305. Contacto Priscila Perez Matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra RRPP: CONFECCIÓN VOLANTINES CORPORATIVOS (PEDIDO 2529 PPM) DESDE 2343-391-L110, CTA 37 OC 2305. Contacto Priscila Perez Matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ximco Publicidad Razón Social Francisca Javiera Bustos Maldonado R.U.T. 17.349.625-7 Sucursal Ximco Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad CONFECCIÓN DE VOLANTINES CORPORATIVOS (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800