1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1199-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, calefont Ped. 1112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-134-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 172900 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vida & Trabajo E.I.R.L. Razón Social CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST V R.U.T. 76.378.550-5 Sucursal Vida & Trabajo E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 7 Unidad Calefont tipo junkers encendido piezo electrico 11 litros. gas natural Calefont tipo junkers encendido piezo eléctrico 11 litros. gas natural 11222-4 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000

Total Neto	$ 910.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.900
TOTAL OC	$ 1.082.900