1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-12010-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Registro y Edición Ing. Fonda Oficial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicio de Registro y Edición Ing. Fonda Oficial. Ped.- 3103 Servicio de Registro y Edición Ing. Fonda Oficial.  Ped.- 3103 OC 3452 factura N° 634. Contacto Priscila Perez Matuz f. 7136064. Resolución 1780. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chileteve Razón Social CHILE TE VE S A R.U.T. 76.334.590-4 Sucursal Chileteve Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112008 Servicios de grabación de CD-ROM 1 Unidad no definida   Servicio de Registro y Edición Ing. Fonda Oficial. Ped.- 3103 OC 3452 factura N° 634. Contacto Priscila Perez Matuz f. 7136064. Resolución 1780. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300