1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-12022-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención señales de Transito Ped. 3098, 3340 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 1943308,41 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Mantención señales de Transito Ped. 3098 Ped. 3340. Mantención señales de Transito Ped. 3098 OC 3521 Facturas 10221-10222, Ped. 3340. OC 3657 Facturas 10206-10187. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA Razón Social INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA R.U.T. 89.523.800-7 Sucursal INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121710 Señales de tráfico 1 Unidad no definida   Mantención señales de Transito Ped. 3098 OC 3521 Facturas 10221-10222, $ 9.788.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.788.837 $ 9.788.837 55121710 Señales de tráfico 1 Unidad no definida   Mantención señales de Transito Ped. 3340. OC 3657 Facturas 10206-10187. $ 439.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.102 $ 439.102

Total Neto	$ 10.227.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.943.308
TOTAL OC	$ 12.171.247