1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1204-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Vehiculo transporte vecinal. Ped. 6647 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-38-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Transito: Arriendo de Vehiculo transporte vecinal. Ped. 6647. OC 1925, mes de Junio Factura 3206. Dirección de Transito: Arriendo de Vehiculo transporte vecinal. Ped. 6647. OC 1925, mes de Junio Factura 3206. Contacto Miguel Olivares H. fono 8271215. Detalle en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bustamante buses Razón Social TRANSPORTES LUIS A BUSTAMANTE ROMAN LTDA R.U.T. 77.544.770-2 Sucursal Bustamante buses Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Dirección de Transito: Arriendo de Vehiculo transporte vecinal. Ped. 6647. OC 1925, mes de Junio Factura 3206. Contacto Miguel Olivares H. fono 8271215. Detalle en ANEXO.   $ 7.122.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.122.150 $ 7.122.150

Total Neto	$ 7.122.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.122.150

Justificación de exención de impuesto