1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1209-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-06-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 2796 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 7376,56 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2012 Título Descripción DESPACHAR A PEDIDO 2796. RECINTOS DEPORTIVOS, DESPACHAR A SR. LUIS OSSIO  FONO: 5550723, APROBADO PRE-CTF 28 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 100 Unidad no definida DESINFECTANTE WC Y URINARIO   $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400 12161902 Detergentes surfactantes 25 Unidad no definida KLEZO 500 GRS   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44121713 Plumillas 4 Unidad no definida PLUMILLAS LIMPIAVIDRIOS   $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.424 $ 5.424

Total Neto	$ 38.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.377
TOTAL OC	$ 46.201