1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-12149-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-11536-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-11536-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP Ped. 3445 OC 4008. DESDE 2343-11536-L108. Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. Para el pago adju8ntar OC y Factura "Aniversario Union Comunal de Centros de Madre. RRPP Ped. 3445 OC 4008. DESDE 2343-11536-L108. Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. Para el pago adju8ntar OC y Factura "Aniversario Union Comunal de Centros de Madre. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Düsseldorf Ltda. Razón Social JULIO BARAHONA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.190.320-7 Sucursal Düsseldorf Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 12 Unidad   TORTAS (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200

Total Neto	$ 139.200
Descuento	$ 1.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220