1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-12150-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Pendones Ped. 3194 ID 2582-173-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna * Impuesto 2530,8 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pendones Ped. 3194 ID 2582-173-LE06, OC 3918 Dirección de Turismo. Pendones Ped. 3194 ID 2582-173-LE06, OC 3918 Dirección de Turismo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor All Color S.A. Razón Social All Color S.A. R.U.T. 96.836.530-4 Sucursal All Color S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 señales orientadoras 2 Unidad no definida   Pendones Ped. 3194 ID 2582-173-LE06, OC 3918 Dirección de Turismo. $ 6.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320

Total Neto	$ 13.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.531
TOTAL OC	$ 15.851