1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-122-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-96-COT26 IDDOC 4249137 / CTF 10 / PEDIDO 345 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 961400 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HEVYFOSAS SPA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES HEVY FOSAS SPA R.U.T. 76.491.241-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HEVYFOSAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad LIMPIEZA DE SUMIDEROS CON CAMIÓN COMBINADO HIDROJET Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE SANTIAGO , COLAPSADOS POR ACUMULACIÓN DE AGUAS “PLAN INVIERNO AÑO 2026"   $ 5.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060.000 $ 5.060.000

Total Neto	$ 5.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 961.400
TOTAL OC	$ 6.021.400