1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-12297-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-11617-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-11617-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DISTRIBUCIÓN DE INVITACIÓN EN 24 HORAS. DESDE 2343-11617-L108. ped. 3811. Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. para el pago adjuntar OC y Factura. DISTRIBUCIÓN DE INVITACIÓN EN 24 HORAS. DESDE 2343-11617-L108. ped. 3811. Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor U Y M Razón Social U Y M LOGISTICA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.579.950-3 Sucursal U Y M Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 420 Unidad   DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES EN 24 HORAS (COTIZAR PRECIO UNITARIO PUEDE VARIAR LA CANTIDAD DE INVITACIONES. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930