1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1230-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2010 Nombre de la Orden de Compra REMOLINOS, 2343-390-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-390-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP: REMOLINO CORPORATIVO 3.000 (PEDIDO 2530 PPM) DESDE 2343-390-L110. CTA 37, OC 2335. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064, para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. RRPP: REMOLINO CORPORATIVO 3.000 (PEDIDO 2530 PPM) DESDE 2343-390-L110. CTA 37, OC 2335. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064, para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ximco Publicidad Razón Social Francisca Javiera Bustos Maldonado R.U.T. 17.349.625-7 Sucursal Ximco Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad CONFECCIÓN DE REMOLINOS CORPORATIVOS (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500