1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-12319-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención e instalación de señalización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 1741191,35 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Mantención e instalación de señalización Ped.- 3928 OC 4388 Facturas 10313-10314 Mantención e instalación de señalización Ped.- 3928 OC 4388 Facturas 10313-10314 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA Razón Social INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA R.U.T. 89.523.800-7 Sucursal INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad no definida   Mantención e instalación de señalización Ped.- 3928 OC 4388 Facturas 10313-10314 $ 9.164.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.164.165 $ 9.164.165

Total Neto	$ 9.164.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.741.191
TOTAL OC	$ 10.905.356