1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1232-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2016 Nombre de la Orden de Compra PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Materiales de Construcción, Ped.2224 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-223-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 59945 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-2224. CTF-31. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-2224. CTF-31. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Razón Social CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A R.U.T. 50.036.540-4 Sucursal Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141721 Hierro Fe 40 Barra Barras Fierro Perfil angulo de 25 x 25 x 2 mm. ANGULO DOBL.25X25X2MM $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 31162309 Estantes de montaje 20 Par Par de Bisagras con tornillos de 3" x 3" Par de Bisagras con tornillos de 3 x 3 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 500 Unidad Amarras plásticas de 30 cm. Amarras plásticas de 30 cm. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31201601 Adhesivos químicos 100 Tubo Tubos de Pegamento tipo VINILIT de 250 cc. Tubos de Pegamento tipo VINILIT de 250 cc $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas vulcanizadas de 5/8 x 3 Brochas vulcanizadas de 5:8 x 3 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 315.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.945
TOTAL OC	$ 375.445