1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1244-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-444-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-444-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dir. de Aseo: Tarjetas SD (DSC-6371) DESDE 2343-444-L111, PRE-CTF 31, OC 1990, Contacto Luz Marina Silva Carvajal fono 8271315, Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Dir. de Aseo: Tarjetas SD (DSC-6371) DESDE 2343-444-L111, PRE-CTF 31, OC 1990, Contacto Luz Marina Silva Carvajal fono 8271315, Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Ingenieria Ltda Razón Social AERO INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 78.884.950-8 Sucursal Aero Ingenieria Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101617 Tarjetas inteligentes 30 Unidad TARJETAS SD de 2 GB, tipo Kingstone, para instalar en camiones recolectores. Consultas con la Sra. Luz Marina Silva C. al fono 827-1315.   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
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IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390