1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1254-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Pav. Reparación Aceras calzadas Ped. 13790 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 87,25123 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pavimentación Rep. Aceras calzadas Ped. 13790 OC 7243 fact. 8207, Contacto Sergio Droguett E. fono 27136440. Detalle en anexo. Valor UTM mes de mayo $ 41.801. Pavimentación Rep. Aceras calzadas Ped. 13790  OC 7243 fact. 8207, Contacto Sergio Droguett E. fono 27136440. Detalle en anexo. Valor UTM mes de mayo $ 41.801. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA R.U.T. 78.418.680-6 Sucursal CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 1 Unidad no definida Pavimentación Rep. Aceras calzadas Ped. 13790 OC 7243 fact. 8207, Contacto Sergio Droguett E. fono 27136440. Detalle en anexo. Valor UTM mes de mayo $ 41.801.   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510

Total Neto	$ 510
Descuento	$ 51
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87
TOTAL OC	$ 546