1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1262-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Desarrollo Comunitario, Pendones Ped. 6789. MP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-40-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 7110,75 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Desarrollo Comunitario, Pendones Ped. 6789. MP OC 2018. Contacto Margarita Pineda Ortiz. fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. Desarrollo Comunitario, Pendones Ped. 6789. MP OC 2018. Contacto Margarita Pineda Ortiz. fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 2 Unidad no definida Desarrollo Comunitario, Pendones Ped. 6789. MP OC 2018. Contacto Margarita Pineda Ortiz. fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.   $ 18.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.426 $ 37.425

Total Neto	$ 37.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.111
TOTAL OC	$ 44.536