1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1271-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES, LETREROS ADHESIVO, PEDIDOS 2738, 2795(MPO). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 39615,3515 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 15 Unidad no definida COMUNICACIONES; LETREROS ADHESIVOS SOBRE FOAMEX, PEDIDO 2738, OCA 2385, "GRAFICA PARA JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL.   $ 3.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760 82101501 Letreros publicitarios 37 Unidad COMUNICACIAONES; CENEFAS, TELA, FOAMEX, PORTA PENDONES ROLLER, FOAMEX, PEDIDO 2795, OCA 2370, "SANTIAGO VECINO".   $ 4.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.742

Total Neto	$ 208.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.615
TOTAL OC	$ 248.117