1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-128-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES PENDONES PCI PEDIDO 450 DGO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 232081,2 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 234 Unidad no definida CONFECCIÓN DE PENDONES PCI TELA PVC, A MEDIDAS 0,9 X 2,9 MT, A COLORES 4/0 CON OBS: 10 CM DE TELA SOBRANTE PERIMETRAL "PENDONES PCI 2021- CENCOSUD". PEDIDO 450. OT 55. OC 191. DGO.   $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221.480 $ 1.221.480

Total Neto	$ 1.221.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.081
TOTAL OC	$ 1.453.561