1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1282-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8769 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 33934,76 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 8769 PED.8769 PROT,CIVIL Y EMERG. DESPACHAR BOD PARQUE O. CONTACTO BARBARA MENESES F:25636367 PCTF 34 POBLIG.5480 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 30 Unidad INSECTICIDA AEROSOL 400 CC   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.830 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad LIMPIADOR CREMA CIF 750 GR.   $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.555 $ 15.555 53131635 Hisopo 5 Unidad HISOPO PARA WC PLAS. C/RECIPIENTE   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 12141901 Cloro Cl 50 Unidad CLORO CORRIENTE 1 LITRO   $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.550 $ 21.550 47121701 Bolsas de basura 120 Unidad BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90   $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.040 $ 53.040 47131602 Paños de limpieza absorbente 40 Unidad PAÑO ABSORBENTE X 1 SPONGI   $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520 47131611 Palas para basura 3 Unidad PALA ASEO METALICA CORRIENTE MANGO LARGO   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 47121801 Plumeros 6 Unidad PLUMERO ROMMEL AVESTRUZ   $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.634 $ 20.634 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad ESCOBILLON PLASTICO TIPO CLORINDA   $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920

Total Neto	$ 178.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.935
TOTAL OC	$ 212.539