1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1282-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Ventanilla Unica, cintillos telefonicos Ped. 12559 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-225-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 81101,5 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDMComputacion Razón Social CRISTIAN OCTAVIO DIAZ MUNOZ R.U.T. 12.877.177-8 Sucursal CDMComputacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102513 Cintillos 10 Unidad cintillos tipo plantronics, tipo supra 251 Garantia 8 Meses, Asesoria Técnica al Usuario $ 42.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.850 $ 426.850

Total Neto	$ 426.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.102
TOTAL OC	$ 507.952