1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1287-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Cultura, arriendo de mesas Ped. 2156 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-181-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SLIER Razón Social MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ R.U.T. 5.082.297-4 Sucursal SLIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 1 Unidad Servicio arriendo de mesas plegables para actividad Día del Niño (ver archivo adjunto) Servicio arriendo de mesas plegables para actividad Día del Niño $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500