1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1294-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Fondos externos, autocuidado Ped. 2347 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-116-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140512002 del sistema Fondos externos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 365185,74788 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fanny Razón Social MERAKI R.U.T. 24.229.189-1 Sucursal Fanny Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 2 Unidad Plan autocuidado para trabajadoras equipo CDM Santiago (ver archivo adjunto) El Valor del programa para 7 personas es de 2.287.216 IVA incluido. Fanny Blanchard RUT: 24 229 189 –1 Pago con factura El valor incluye: 11 talleres grupales de 1.30hrs y materiales + 1 actividad de dos días y una noche con alojamiento, alimentaci $ 961.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.922.030 $ 1.922.030

Total Neto	$ 1.922.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.186
TOTAL OC	$ 2.287.216