1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1305-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-486-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-486-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 222300 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Seguridad e Información; suministro e inst. de poste para camara seguridad (o.q./6630) DESDE 2343-486-L111, CTF 32, OC 2063, Contacto Juan Vargas fono 7136356. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Seguridad e Información; suministro e inst. de poste para camara seguridad (o.q./6630) DESDE 2343-486-L111, CTF 32, OC 2063, Contacto Juan Vargas fono 7136356. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V y F Ltda. Razón Social V Y F INGENIERIA Y SISTEMAS LIMITADA R.U.T. 76.671.230-4 Sucursal V y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad suministro e instalacion de poste para camara seguridad de la comuna en cumming-alameda (ver archivo adjunto) contacto juan vargas fono 7136356   $ 1.170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.300
TOTAL OC	$ 1.392.300