1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1305-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Ornato, Parque y Jardines Arranque de Agua,Ped.733 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-203-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 449718,22 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS ANDINAS S A Razón Social AGUAS ANDINAS S A R.U.T. 61.808.000-5 Sucursal AGUAS ANDINAS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 1 Unidad Instalación Medidor de Agua Potable .en Calle Espeñeira frente al 3102/ comuna Santiago./Ped.733/ Detalle en Anexo AGUAS ANDINAS S.A. $ 2.366.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.366.938 $ 2.366.938

Total Neto	$ 2.366.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.718
TOTAL OC	$ 2.816.656