1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-131-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-80-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2010 Título Descripción habilitacion de enegia electrica (o.q.402) DESDE 2343-80-L110, CTA 9 OC 558, Contacto Previo señor Luis Millan F. 7136357, Para el pago adjuntar OC y Factura. habilitacion de enegia electrica (o.q.402) DESDE 2343-80-L110, CTA 9 OC 558, Contacto Previo señor Luis Millan F. 7136357, Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONSELEC Razón Social JESSICA ANDREA SOTO CORDOVA R.U.T. 13.653.393-2 Sucursal MONSELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad habilitacion de energia electrica, mantencion diaria y retiro equipos electricos en diferentes puntos habilitados para el pago de los permisos de circulacion (ver archivo adjunto)consultas luis millan fono 7136357   $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500