1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-133-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra RR.PP. PENDON, PED.195, LIENZO, PED.240(MPO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 12604,6 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida RR.PP; LIENZO PEDIDO 240, OC 200, "SANTIAGO CONTIGO EN VERANO, Detalle en anexo.   $ 6.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.640 $ 26.640 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad RRPP; PENDON PVC, MECANISMO ROLLER PEDIDO 195, OC 205.   $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700

Total Neto	$ 66.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.605
TOTAL OC	$ 78.945