1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1330-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Faldones impresos Ped. 3608 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 9739,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP; Faldones impresos Ped. 3608, 1 de 3,6 x 0,55. 2, de 2,42 x 0,55 y 2 de 2 x 3 mts. Contacto Priscila Perez M. F. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. RRPP; Faldones impresos Ped. 3608, 1 de 3,6 x 0,55. 2, de 2,42 x 0,55 y 2 de 2 x 3 mts. Contacto Priscila Perez M. F. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida RRPP; Faldones impresos Ped. 3608, 1 de 3,6 x 0,55. 2, de 2,42 x 0,55 y 2 de 2 x 3 mts. Contacto Priscila Perez M. F. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura.   $ 51.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.260

Total Neto	$ 51.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.739
TOTAL OC	$ 60.999