1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1336-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Rentas-Boletines Aseo-Ped.1555 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-66-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 151033,85 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chileparcels Razón Social ChileParcel SPA R.U.T. 76.273.694-2 Sucursal Chileparcels Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 Boletines informativos 1 Unidad no definida Dirección de Rentas y Finanzas-Boletines Aseo/Ped.1555 Oca.1968 Fact.2062/Detalle en Anexo   $ 794.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.915 $ 794.915

Total Neto	$ 794.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.034
TOTAL OC	$ 945.949