1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1347-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Faldones impresos Ped. 3662 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 18560,72 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP; Faldones impresos Ped. 3662, OC 3548. Contacto Priscila Peres M. f. 7136064. Para el pago adjintar OC y factura. RRPP; Faldones impresos Ped. 3662, OC 3548. Contacto Priscila Peres M. f. 7136064. Para el pago adjintar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Faldon PVC impreso de 10,05 x 1,5 mts.   $ 37.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.688 $ 37.688 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida Faldon PVC impreso de 8 x 1,5 mts.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 97.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.561
TOTAL OC	$ 116.249