1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1355-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Gestión administrativa, reparacion cancha Ped. 8549 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-399-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 638975,7 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Verona Razón Social ALFOMBRAS VERONA LUIS FELIPE BARBIERI SAENZ EIRL R.U.T. 76.809.480-2 Sucursal Alfombras Verona Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161711 Alfombras para exterior 1 Unidad reparacion varias en cancha de pasto sintetico (ver archivo adjunto) visita a terreno dia miercoles 10/07/2013 a las 11:00 hrs. contacto juan carlos muñoz fono 27136355 Direccion: Santa Rosa 1727 Reparacion de cancha de pasto sintetico utilizando materiales Verona y maquinarias propias $ 3.555.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.555.000 $ 3.555.000

Total Neto	$ 3.555.000
Descuento	$ 191.970
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.976
TOTAL OC	$ 4.002.006