1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1357-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-625-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-625-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción chapas (o.q./3037) DESDE 2343-625-L109 PROGRAMA CONACE PREVIENE contacto Ana Silva Reinoso. fono 4134750. Para el pago adjuntar OC y Factura. chapas (o.q./3037) DESDE 2343-625-L109 PROGRAMA CONACE PREVIENE contacto Ana Silva Reinoso. fono 4134750. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comcercializadora de Pc y Ventas de Chapitas Razón Social ERICK MIGUEL GODOY JARA R.U.T. 10.963.278-3 Sucursal Comcercializadora de Pc y Ventas de Chapitas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1000 Unidad chapas con gancho alfiler 5 cms de diametro impresion a color   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000