1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1368-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, sistema de gas Ped. 1593 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-171-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 208903,29 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOGAS LIMITADA Razón Social R.U.T. 77.836.490-5 Sucursal TEKNOGAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Evaluación de redes y sistemas gas para certificación sello verde Torre Santo Domingo 916. (ver archivo adjunto) visita a terreno día miércoles 11/07/2018 a las 12:00 hrs. Contact Luis Millán J. Fono 227136357 empresa certificadora de instalaciones de gas. $ 1.099.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.491 $ 1.099.491

Total Neto	$ 1.099.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.903
TOTAL OC	$ 1.308.394