1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1371-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa-Pedido-2198 Teléfonos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 69160 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERCOM EIRL Razón Social HERNAN JOAQUIN CAMPOS PIZARRO,SERV Y MANTENC EN RE R.U.T. 76.750.540-k Sucursal HERCOM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191504 Teléfonos fijos 20 Unidad no definida Gestión Administrativa-Pedido-2198 Oca.2530 Teléfonos Análogos Contacto Sr.Mauro Salinas Teléfono 27136211 para el pago presentar factura o guia de despacho,orden de compra y certificado de recepción en Santo Domingo 916 piso 9°of.906 Contablidad   $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000

Total Neto	$ 364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.160
TOTAL OC	$ 433.160