1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1383-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Ornato, Parques y Jardines - Brochas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-391-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 3961,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Brochas, bolsas plásticas - 2343-391-L112. Ped. N° 2011, Pre. CTF. N° 30. Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores Cancino al fono 713-6374. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo. Brochas, bolsas plásticas - 2343-391-L112. Ped. N° 2011, Pre. CTF. N° 30. Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores Cancino al fono 713-6374. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 15 Unidad Brochas de 3"   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850

Total Neto	$ 20.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.962
TOTAL OC	$ 24.812