1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1390-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8971 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 6242,83 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 8971 PED.8971 DIRECCION DE ASEO DESPACHAR BOD.PARQUE O. CONTACTO LUZ MARINA SILVA F:28271315 PRECTF 36-PREOBLIG. 5749  LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 30 Rollo BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 70 10 BOLSAS ROLLO   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110 53131635 Hisopo 8 Unidad HISOPO PARA W C   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.832 $ 3.832 10191509 Insecticidas 15 Unidad INSECTICIDA RAID 400 ML   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915

Total Neto	$ 32.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.243
TOTAL OC	$ 39.100