1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1393-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-415-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-415-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 18952,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Aseo: Lubricante (DSC-2585) DESDE 2343-415-L110, PRE-CTA 44. OC 2694. Contacto previo Luz Marina Silva C. fono 8271315. Para el pago adjuntar OC y Factura. Dirección de Aseo: Lubricante (DSC-2585) DESDE 2343-415-L110, PRE-CTA 44. OC 2694. Contacto previo Luz Marina Silva C. fono 8271315. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISA Razón Social OLGA INELIA SIERRA ROJAS R.U.T. 4.464.122-4 Sucursal UNISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 50 Tarro Lubricantesequivalentes o tipo WD-40.   $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.750 $ 99.750

Total Neto	$ 99.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.952
TOTAL OC	$ 118.702