1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1395-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Pendones, Ped. 3331, Letreros Ped. 3333. MP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 44844,37 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dir. de Salud, Pendones, Ped. 3331, OC 2202 y Dir. Comunicaciones Letreros Ped. 3333. OC 2204. Contacto Margarita Pineda O. fono 7136045. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. Dir. de Salud, Pendones, Ped. 3331, OC 2202 y  Dir. Comunicaciones Letreros Ped. 3333. OC 2204. Contacto Margarita Pineda O. fono 7136045. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Dir. de Salud, Pendones, Ped. 3331, OC 2202   $ 6.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.323 $ 6.323 55121727 Letreros 2 Unidad no definida Dir. Comunicaciones Letreros Ped. 3333. OC 2204.   $ 114.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.700 $ 229.700

Total Neto	$ 236.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.844
TOTAL OC	$ 280.867