1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1420-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, gabinete Ped. 2923 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-554-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 630800 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDMComputacion Razón Social CRISTIAN OCTAVIO DIAZ MUNOZ R.U.T. 12.877.177-8 Sucursal CDMComputacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211512 Servidores centrales 1 Unidad gabinete marca nortel networks meridiam opcion 11c (ver especificaciones)   $ 3.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320.000 $ 3.320.000

Total Neto	$ 3.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.800
TOTAL OC	$ 3.950.800