1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1428-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-259-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-259-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 425600 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DISTRIBUCION PERIÓDICO INFORMATIVO PEDIDO 2794 JHM DESDE 2343-259-L116. PEDIDO 2794. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916, OFICINA 906 P   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULTORA LOGICA Razón Social COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LOGICA SPA. R.U.T. 76.096.021-7 Sucursal CONSULTORA LOGICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 80000 Unidad DISTRIBUCION DE 80 MIL PERIODICO MUNICIPAL "TODO SANTIAGO" (CUMPLIR FIELMENTE FICHA TECNICA) Nuestra empresa tiene experiencia existosa y recomendada en 7 municipios de la RM $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000

Total Neto	$ 2.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.600
TOTAL OC	$ 2.665.600