1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-143-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 6108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 7410 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A PEDIDO Nº6108 , INSPECCION GENERAL , DESPACHAR A SR. ENRIQUE ROJAS FONO: 7136200, APROBADO C.T.F. 5 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 80 Unidad LAPIZ GRAFITO Nº2 FABER CASTELL   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 43232503 Corrector ortográfico 50 Unidad CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ   $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050 31201512 Cinta Transparente 50 Unidad CINTA ADHESIVA CRISTAL 18 X 45 MT   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950

Total Neto	$ 39.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.410
TOTAL OC	$ 46.410