1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-144-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2023 Nombre de la Orden de Compra PENDÓN PVC PEDIDO 394 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001002 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 313408,8 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 316 Unidad no definida PENDONES FRONTTLIGHT PVC, TAMAÑO 0,9 X 2,9 MT. COLOR 4/0 . OBS: 10 CM. DE TELA SOBRANTE PERIMETRAL PARA MONTAR EN BASTIDORES. 4 DISEÑOS, 79 UNIDADES DE C/U. "CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACIÓN 2023 - PEDIDO 2 CENCOSUD". PEDIDO 394 OC 2079 OT 420.   $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649.520 $ 1.649.520

Total Neto	$ 1.649.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.409
TOTAL OC	$ 1.962.929