1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1446-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-573-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-573-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción TURISMO; IMPRESIÓN DE VOLANTES (PEDIDO 7091 - PPM) DESDE 2343-573-L111, OC 2360, CTF 36. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar orden de Compra y factura. Detalles en anexo TURISMO; IMPRESIÓN DE VOLANTES (PEDIDO 7091 - PPM) DESDE 2343-573-L111, OC 2360, CTF 36. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar orden de Compra y factura. Detalles en anexo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 9000 Unidad VOLANTES (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910