1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-146-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2013 Nombre de la Orden de Compra RRPP, Lienzos Ped. 6436 PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 13184,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad no definida RRPP.Confeccion de pendones, Ped. 6436. OC 391. Contacto Priscila Perez M. .fono 7136045. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO   $ 15.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840 55121727 Letreros 2 Unidad no definida RRPP.Confeccion de pendones, Ped. 6436. OC 391. Contacto Priscila Perez M. .fono 7136045. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO   $ 19.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.550 $ 38.550

Total Neto	$ 69.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.184
TOTAL OC	$ 82.574