1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1463-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 3239 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 2547,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2012 Título Descripción DESPACHAR A DIRECCION SEGURIDAD COMUNAL , DESPACHAR A SR.JULIO HERNANDEZ  FONO: 7136659, APROBADO PRE-CTF 32, DESPACHAR A INTERIOR PARQUE OHIGGINS BODEGA APROVISIONAMIENTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 60 Unidad ARCHIVADOR RAPIDO PLASTICO DIF. COLRES   $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460 31201512 Cinta Transparente 50 Unidad CINTA ADHESIVA CRISTAL 18 X 45 MTS   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950

Total Neto	$ 13.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.548
TOTAL OC	$ 15.958