1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1502-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra GESTION ADM. - Prov. e Inst. de membrana asfáltica, Ped.2223 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-249-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 587385 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristofer Walter Razón Social CRISTOFER WALTER BORDONES ARMIJO R.U.T. 19.276.223-5 Sucursal Cristofer Walter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Prov. e Inst. Membrana Asfaltica en Oficinas de Aprovisinamiento (Ver archivos adjunto). Membrana asfáltica $ 3.091.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.091.500 $ 3.091.500

Total Neto	$ 3.091.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.385
TOTAL OC	$ 3.678.885