1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-35-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-35-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REPRESENTACIÓN ARTISTICA (P/293 PPM) DESDE 2343-35-L110, OC 590, "Representación artistica intervención Urbana "Aniversario de la fundacón de Santiago. Contacto Priscila Perez Matus . fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. REPRESENTACIÓN ARTISTICA (P/293 PPM) DESDE 2343-35-L110, OC 590, "Representación artistica intervención Urbana "Aniversario de la fundacón de Santiago. Contacto Priscila Perez Matus . fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cia. teatro Laempresa Razón Social ERNESTO ANTONIO BRAVO VALDIVIA R.U.T. 9.581.383-6 Sucursal Cia. teatro Laempresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151701 Actores 1 Unidad REPRESENTACIÓN ARTISTICA (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000