1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1510-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, cerrajeria Ped. 1834 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-195-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 177745 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON CASTILLO CASTILLO - Casa Matriz Razón Social RAMON JESUS CASTILLO CASTILLO R.U.T. 7.318.107-0 Sucursal RAMON CASTILLO CASTILLO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46121604 Tiradores de pestillos de seguridad 1 Unidad Trabajos de cerrajeria diferentes dependencias municipales (ver archivo adjunto) visita a terreno día martes 25/06/2019 a las 10:00 hrs. Contacto Claudio Rojas fono 227136188. Dirección Amunategui 980. Trabajos varios en diferentes dependencias Municipales según visita a terreno $ 935.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.500 $ 935.500

Total Neto	$ 935.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.745
TOTAL OC	$ 1.113.245