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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1551-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RR.PP. Pedido 14326 JHM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-32-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3050,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RRPP; Pendones Ped. 14326, OC 7803 . Contacto Héctor Vicencio. fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Dirección de Contabilidad y Finanzas | RRPP; Pendones Ped. 14326, OC 7803 . Contacto Héctor Vicencio. fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Dirección de Contabilidad y Finanzas |
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Proveedor |
Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda |
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Razón Social |
varsovia digital ltda
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R.U.T. |
76.093.682-0 |
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Sucursal |
Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | RRPP; Pedido 14326, OC 7803 . "grafica para punto de prensa sobre recinto de fiestas patrias 2014 " | |
$ 8.028,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.056
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$ 16.055
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Total Neto
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$ 16.055
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.050
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$ 19.105
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.