1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1570-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra RRPP; PEDS 3352 - 3390 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 41734,06354 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP Ped. 3352 OC 2950 Y Ped. 3390 OC 2953. Contacto Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas. RRPP Ped.  3352 OC 2950 Y Ped. 3390 OC 2953. Contacto  Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 111 Unidad no definida RRPP; Ped. 3390 OC 2953 "LAMINAS DE RECICLAJE"   $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.355 $ 200.389 82101501 Letreros publicitarios 50 Unidad no definida RRPP; PED. 3352 OC 2950 "ADHESIVOS INFORMATIVO RECICLAJE"   $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.264

Total Neto	$ 219.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.734
TOTAL OC	$ 261.387