1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1575-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2014 Nombre de la Orden de Compra RR.PP. Pedido 14420 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 183483 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP; Pendones Ped. 14420, OC 7862 . Contacto Héctor Vicencio. fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Dirección de Contabilidad y Finanzas RRPP; Pendones Ped. 14420, OC 7862 . Contacto Héctor Vicencio. fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Dirección de Contabilidad y Finanzas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 200 Unidad RRPP; Pedido 14420 OC 7862 . "Pendones campaña mes de la juventud "   $ 4.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.800 $ 965.700

Total Neto	$ 965.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.483
TOTAL OC	$ 1.149.183